Kommunstyrelsen kräver åtgärdsplan för socialnämndens underskott

Kommunstyrelsen i Arboga kommun har godkänt ekonomirapporten per den 31 mars 2026 och samtidigt gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans.

Beslut

Enligt beslutet ska socialnämnden "i samband med tertialrapport ta fram och presentera en åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans". Planen ska redovisas vid nästa större uppföljning, tertialrapporten.

Bakgrund

Ekonomirapporten visar att Arboga kommun väntas göra ett sämre resultat än budgeterat för 2026. Prognosen för helåret 2026 är ett resultat på 9,6 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 12,0 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ avvikelse på 2,4 miljoner kronor.

Nämnderna som helhet beräknas göra ett underskott på 8,4 miljoner kronor. Enligt underlaget kan detta underskott helt hänföras till socialnämndens verksamhet.

Kostnader och finansiering

I underlaget framgår att ökade placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen är den huvudsakliga orsaken till underskottet inom socialnämnden.

Samtidigt visar finansförvaltningen en positiv avvikelse på totalt 6 miljoner kronor. Denna förbättring förklaras bland annat av lägre pensionskostnader och högre intäkter från skatter och bidrag. Exploateringsverksamheten beräknas däremot få en negativ prognosavvikelse på 2,5 miljoner kronor, vilket drar ned helhetsresultatet.

Tidsplan och nästa steg

Socialnämnden ska ta fram och presentera sin åtgärdsplan i samband med tertialrapporten. Då blir det tydligare vilka konkreta åtgärder som föreslås för att nå ekonomisk balans.

Källa: Kommunstyrelsen i Arboga kommun, sammanträde 31 mars 2026, § 65 Ekonomirapport 1, 2026.